目 录
第一部分 基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算公开表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
澳门新莆京游戏大厅是经海南省人民政府批准教育部备案的公办全日制外语类高等职业院校，是海南省外语语种最多、外语专业最齐的高校。致力于建设成为理念先进、特色鲜明、国内一流的高水平应用型外语类高职院校。
一、部门（单位）职责
（一）按照《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》等法律法规规定开展高等教育工作。
（二）承担各类外语人才和我省小学外语师资的培养、培训工作。
（三）承担科学研究及研究成果推广工作。
（四）为国家和地方发展提供应用型外语人才储备和服务型人才保障。
（五）为学生提供形式多样的学习和交流机会，搭建广阔的出国留学平台。
（六）深化与省内学校校际协同合作，构建“中高职本科”以及“专本一体化”人才培养体系。
（七）通过与国内知名高校合作办学，提升办学综合实力。
（八）通过与国内外高端企业深度合作，实行订单式联合培养高素质技能型人才，确保学生高质量就业。
（九）承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入澳门新莆京游戏大厅2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：澳门新莆京游戏大厅。学校分党政管理机构、教学机构和辅导机构等三大机构。
党政管理机构下设党政办公室(审计处、发展规划处、校友办公室)、纪检监察处、组织人事处(教师工作部、教师发展中心)、宣传统战部（琼属华侨研究中心）、教务处（实训指导中心、课程思政指导中心）、学生工作处(学生工作部、人民武装部)、招生就业处、国际合作与交流处(港澳台办公室、国际交流中心)、财务处、后勤处、工会、团委。
教学机构下设马克思主义学院、英语学院（英语教育研究中心）、国际商务学院（国际电商研究中心）、东方语言学院（东盟研究中心）、西方语言学院（欧洲语言文化研究中心）、国际旅游学院（国际旅游研究中心）、人文艺术学院、学前教育学院、公共教学部。
教辅机构下设科研服务中心、网络信息中心、培训中心(本科教学管理部、多语种翻译服务中心)、图书馆、涉外职业教育研究中心(期刊编辑部)。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计16,417.56万元，支出总计16,417.56万元，与2021年度相比，收入总计17,208.02万元、支出总计17,208.02万元各减少790.46万元，下降4.59%。主要原因：学院本年度项目款收支减少。使用非财政拨款结余5.84万元，较2021年度决算数7.51万元减少1.67万元。年初结转结余69.68万元，主要是一般公共预算财政拨款中的高等职业教育26.96万元和非财政拨款结转的42.72万元，较2021年度决算数248.16万元减少178.48万元，下降71.92%，主要原因是项目资金较好的使用，在年度内按计划完成，申请结转下年度使用金额减少。结余分配0万元，较2021年度决算数没有变化。年末结转结余52.78万元，主要是高等职业教育50.65万元，社会科学研究2.13万元，较2021年度决算数97.31万元减少44.53万元，下降45.76%，主要原因是本年按照预算执行进度执行，较好的完成本年支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16,342.04万元，其中：财政拨款收入12,831.56万元，占78.52%；事业收入3,403.37万元，占20.82%；其他收入107.11万元，占0.66%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16,364.77万元，其中：基本支出8,792.84万元，占53.73%；项目支出7,571.94万元，占46.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入12,858.51万元，支出12,858.51万元。与2021年度相比，财政拨款收入13,619.77万元、支出13,619.77万元各减少761.26万元，下降5.59%。主要原因是学院2021年度年初财政拨款结转和结余金额大，且2021年度项目款收支较多，所以2022年度财政拨款收入、支出比2011年度有所减少。
财政拨款年初结转结余26.96万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金中的办公设备购置，较2021年度决算数207.67万元减少180.71万元，下降87.02%，主要原因是2021年度开始推进部门二级预算，在一定程度上推进部门资金的使用，预算执行情况较好的完成，所以2021年度项目款结转至2022年初有所减少。
财政拨款年末结转结余2.13万元，主要是高等学校发展资金项目中社会科学研究，涉及咨询费、劳务费、办公费等其他费用，较2021年度年末决算数26.96万元减少24.83万元，下降92.1%，主要原因是2021年度末未支出项目款为购买设备款，金额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出12,856.39万元，占本年支出合计的78.56%。与2021年度 一般公共预算财政拨款支出13,592.82万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少736.43万元，下降5.42 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出12,856.39万元，主要用于以下方面：教育支出11,899.97万元，占92.56%；科学技术支出10.58万元，占0.08%；社会保障和就业支出524.91万元，占4.08%；卫生健康支出152.58万元，占1.19%；住房保障支出268.35万元，占2.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,969.21万元，支出决算为12,856.39万元，完成年初预算的92.03%。其中：中等职业教育支出年初预算为217.44万元，支出决算为215.4万元，完成年初预算的99.06%；高等职业教育支出年初预算为12,792.6万元，支出决算为11,684.57万元，完成年初预算的91.34%；社会科学研究支出年初预算为12.72万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的83.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为326.27万元，支出决算为326.27万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为163.14万元，支出决算为163.14万元，完成年初预算的100%;死亡抚恤支出年初预算为26.42万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的100%；其他优抚支出年初预算为9.69万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的93.81%;事业单位医疗支出年初预算为152.58万元，支出决算为152.58万元，完成年初预算的100%;住房公积金支出年初预算为268.35万元，支出决算为268.34万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出5,313.81万元，其中：人员经费4,744.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1,107.13万元、津贴补贴397.71万元、绩效工资937.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费326.27万元、职业年金缴费163.14万元、职工基本医疗保险缴费152.58万元、其他社会保障缴费32.78万元、住房公积金268.35万元、医疗费12.49万元、其他工资福利支出1,285.77万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金26.42万元、生活补助17.84万元、奖励金1.56万元、个人农业生产补贴8.82万元、其他对个人和家庭的补助5.76万元。公用经费569.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费99.23万元、印刷费9.59万元、咨询费3.90万元、手续费0.31万元、邮电费45.26万元、物业管理费0.28万元、差旅费68.11万元、维修（护）费17.46万元、租赁费4.67万元、会议费0.16万元、培训费10.14万元、公务接待费3.7万元、专用材料费3.67万元、专用燃料费0.11万元、劳务费5.27万元、委托业务费2.22万元、工会经费83.1万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他交通费用7.5万元、其他商品和服务支出197.52万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
无
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.13万元，支出决算为10.97万元，完成预算的68.01%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.27万元，占66.27%；公务接待费支出决算3.70万元，占33.73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费本年没有支出。全年没有安排因公出国（境）团组
2.公务用车购置及运行维护费支出7.27万元。其中：
公务用车购置支出0万元，本年没有购置公务用车，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出7.27万元，主要用于燃料费3.7万元、维修费2.76万元、保险费0.58万元、其他公务用车运行维护费0.23万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数8.43万元减少1.16万元，下降13.76%。主要原因是上半年因为疫情影响学校使用公务车外出减少。
3.公务接待费支出3.7万元，其中：
国内接待费支出3.7万元，国内公务接待41批次，接待253人次，主要是其他院校到我校交流进行交流、访问、聘请专家开展讲座等。
公务接待费支出决算数比预算数7.7万元减少4万元，下降51.95%，主要原因是受2022年上半年疫情的影响。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目30个，共涉及资金8,660.04万元，占一般公共预算项目支出总额的61.99%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
1.学生资助补助项目绩效自评表：
学生资助补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.78分。全年预算数为993.24万元，执行数为971.59万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：一是奖助学金发放及时率达到100%；二是提升我校优秀学生社会影响力；三是受益学生满意度达到98%。发现的主要问题及原因：全国学生资助管理信息系统下发的低保等特困生名单是对家庭经济困难学生进行精准资助关键数据，每年下半年新生入学后，该类名单更新速度有待提高，希望上级部门给予技术支持。下一步改进措施：我院将继续结合教育部、省教育厅最新的各项奖、助学金管理办法和实施细则不断完善学生资助工作，使学生资助的各环节都有制度可依，进一步贯彻好学生资助政策。
（学生资助补助项目绩效自评表详见附件2、自评报告详见附件3）
2. 设备设施购置及维护维修项目绩效自评表：
设备设施购置及维护维修项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.02分。全年预算数为917.49万元，执行数为827.69万元，完成预算的90.21%。项目绩效目标完成情况：一是设备故障率小于4%；二是设备质量合格率达到100%；三是设备使用年度达到6年；四是使用人员满意度达到95%。发现的主要问题及建议：一是在年初编制预算时，由于有些需求部门未能及时提供资产购置需求，有些需求部门对资产的需求有变动，从而导致后期资产采购工作有些被动，建议加强对需求部门资产购置需求的审核和管理。二是我院资产购置审核归口一个部门，但采购部门相对分散，导致在收集资产采购数据时不容易获取，建议对采购部门进一步规范化。
（设备设施购置及维护维修项目绩效自评表详见附件4、自评报告详见附件5）
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
无
（二）政府采购支出情况。
2022年度澳门新莆京游戏大厅政府采购支出总额660.91万元，其中：政府采购货物支出341.08万元、政府采购服务支出319.83万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积96,472.04平方米，其中：办公用房3,092平方米，业务用房39,180.04平方米，其他（不含构筑物）54,200平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是小轿车和商务用车，主要用于学院需要派车出行的校领导、工作人员外出交流学习和接送来宾。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
年末在建工程16,943.79万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
附件1：澳门新莆京游戏大厅决算公开表.xls
附件2：2022年学生资助补助项目绩效自评表.xls
附件3：2022年学生资助补助项目绩效自评报告.docx
附件4：2022年设备设施购置及维护维修项目绩效自评表.xls
附件5：2022年设备设施购置及维护维修项目绩效自评报告.docx
